2018年聊城高级财经职业学校部门预算

目   录


第一部分、部门概况
    一、主要职能
    二、部门预算单位构成
第二部分、2018年部门预算表
    一、2018年部门收支预算总体情况表
    二、2018年部门收入预算总体情况表
    三、2018年部门支出预算总体情况表
    四、2018年部门支出预算总体情况表-单位
    五、2018年财政拨款收支总体情况表
    六、2018年一般公共预算支出情况表
    七、2018年一般公共预算基本支出情况表
    八、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表
    九、2018年政府性基金支出预算表
    十、2018年政府采购预算表
第三部分、2018年部门预算情况说明
        一、收支预算整体情况
        二、一般公共预算拨款收支情况
        三、政府性基金预算收支情况
        四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况
        五、重要事项说明
        六、名词解释
第一部分  部门概况
一、主要职能
      聊城高级财经职业学校的主要职能是培养中专、专科学历人才,促进科技文化发展。
二、部门预算单位构成
纳入本部门2018年部门预算编制范围的所属单位包括:

序号

单位名称

备注

1

聊城高级财经职业学校

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分  2018年部门预算表

聊城高级财经职业学校2018年预算(批复表)

    第三部分  2018年部门预算情况说明

 一、收支预算总体情况

2018年收入预算为9629.01万元,其中:一般公共预算拨款7495.54万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入600万元、其他收入736万元、上年结转797.47万元。

2018年支出预算为9629.01万元,其中:按功能分类科目,中专教育(类)9629.01万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算收入预算为7495.54万元,比上年减少8.1%,主要原因是2017年有人员去世。

2018年一般公共预算支出预算为7495.54万元,比上年减少8.1%,具体情况如下:

1、中专教育(类)支出6495.54万元,比上年减少9.3%,主要原因是2017年有人员去世。

2、中专教育(类)支出1000万元,与去年持平,主要原因是这笔款项主要用于日常公用经费支出,预算与去年基本一致。

三、政府性基金预算收支情况

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2018年一般公共预算拨款安排的基本支出预算6795.54万元,其中:

人员经费6495.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费300万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用,其他商品和服务支出等。其中机关运行经费预算0万元。

    五、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2018年政府采购预算1294万元,其中一般公共预算拨款安排679万元,主要用于。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况

     2018年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元、公务接待费 0万元。

2018年“三公”经费预算比2017年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因为无一般公共预算拨款安排的三公经费支出。公务用车购置及运行费减少0万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少0万元),原因为无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护支出。公务接待费减少0万元,原因为无一般公共预算拨款安排的公务接待支出。

(三)其他情况说明

截至2017年12月31日,本部门及所属各预算单位共有车辆6辆,单位价值50万元以上的大型设备0(台、件、套)。2018年预算安排购置50万元以上的大型设备0(台、件、套)。

2018年本部门所有财政拨款安排的投资类、发展类项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款0万元。

六、名词解释

一、其他收入:指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费”等以外的收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其

中,因公出国(境)经费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂

费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、

保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷

费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年2月8日

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