2017年聊城高级财经职业学校部门预算

目   录

 第一部分、概况

    一、本部门职责

    二、部门机构设置情况

第二部分、2017年部门预算表

    一、2017年部门收支预算总体情况表

    二、2017年部门收入预算总体情况表

    三、2017年部门支出预算总体情况表

    四、2017年部门支出预算总体情况表-单位

    五、2017年财政拨款收支总体情况表

    六、2017年一般公共预算支出情况表

    七、2017年一般公共预算基本支出情况表

    八、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况表

    九、2017年政府性基金支出预算表

    十、2017年政府采购预算表

第三部分、2017年部门预算情况说明

        一、收支预算整体情况

        二、一般公共预算拨款收支情况

        三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

        四、重要事项说明

        五、名词解释

 

第一部分  概况

一、本部门职责

    聊城高级财经职业学校的主要职能是培养中专、专科学历人才,促进科技文化发展。

二、部门机构设置情况

  

序号

单位名称

备注

1

聊城高级财经职业学校

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

  

第二部分  2017年部门预算表

 

 聊城高级财经职业学校2017年部门预算报表

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

2017年收入预算为9497.79万元,其中:一般公共预算拨款8161.79万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入600万元、其他收入0万元、上年结转120万元。

2017年支出预算为9497.79万元,其中:按功能分类科目,中专教育9497.79万元。

二、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算收入预算为8161.79万元。

2017年一般公共预算支出预算为8161.79万元,按功能科目分类如下:

1、中专教育(类)支出7161.79万元,主要用于人员经费支出。

2、中专教育(类)支出1000万元,主要用于日常公用经费支出。

其中基本支出按经济科目分类如下:工资福利支出(类)4925.25万元,对个人和家庭的补助(类)2236.54万元,商品和服务支出(类)300万元。

    三、一般公共预算拨款安排的基本支出情况

2017年一般公共预算拨款安排的基本支出预算7461.79万元,其中:

人员经费7161.79万元,主要包括:基本工资、紧贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出,离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴、物业补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费300万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、税费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

    四、重要事项说明

    (一)政府采购情况

2017年政府采购预算949万元,其中一般公共预算拨款安排949万元。主要用于教学设备购置等。

(二)一般公共预算拨款安排的“三公”经费情况。

     2017年,通过一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算共0万元,其中因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元、公务接待费 0万元。

    2017年“三公”经费预算比2016年减少0万元,其中:因公出国(境)费减少0万元,原因为无因公出国(境)人员。公务用车购置及运行费减少0万元(其中公务用车购置费减少0万元,公务用车运行维护费减少0万元),原因为无一般预算拨款的公务用车购置及运行经费。公务接待费减少0万元,原因为无一般预算拨款的公务接待费。

五、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、上年结转:指以前年度尚未完成全部支出、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

2017年聊城高级财经职业学校财政拨款收支预算变化情况

2017年一般公共预算收入预算为8161.79万元,比上年增加(或减少)6.35%,主要原因是人员工资调整。

2017年一般公共预算支出预算为8161.79万元,比上年增加(或减少)6.35%,主要原因是人员工资调整。按功能科目分类如下:

中专教育(类)支出8161.79万元,主要用于人员经费支出和日常公用经费支出。比上年增加(或减少)6.35%,主要原因是人员工资调整。

2017年政府性基金收入预算0万元,比上年增加(或减少)0%。2017年政府性基金支出预算0万元,比上年增加(或减少)0%,主要原因是无政府性基金收入。

2017年3月23日

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